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濟南市投資控股集團有限公司

采購招標監督管理暫行辦法

    第一條  為加強釆購招標工作的監督管理，規范釆購招標行為，維護集團利益，根據國家招投標管理有關規定和《濟南市市屬企業陽光采購監督暫行辦法》，結合集團實際，制定本辦法。

第二條 采購招標工作應當遵循公開、公正、公平、誠實信用和商業保密的原則，逐步推行集中采購。

第三條  集團業務部門或單位，對口負責相關釆購招標工作的組織實施和管理，并組建評標小組。評標小組成員包括：具體招標工作的牽頭部門（或單位）、風險管控部和資產財務部；另外，根據招標項目實際情況，牽頭部門可以指定或邀請其他部門人員作為臨時評標小組成員進行招標。在招標過程中，凡涉及財務類別相關的招標工作，由資產財務部牽頭負責；涉及工程建設、租賃業務的招標工作，由資本運營部牽頭負責；其他類別的招標工作，由具體業務部門（或單位）牽頭負責；監察審計室負責對招標過程進行全程監督。

第四條 牽頭部門的主要職能：制作招標文件和合同主要條款，投標單位資質預審，建立合格投標單位數據資料庫，編制、修訂招標文件并辦理相關審批手續，負責招標檔案的建立、招標計劃的跟進、招標過程的記錄、招標過程資料的編號歸檔、各類合同的存檔保管；負責組織安排評標小組會務，控制整個招標工作進度。

第五條 其他評標小組成員主要職能：參與答疑、開標、議標、評標、合同的談判和簽訂，協助牽頭部門（或單位）做好其他各項工作。其中，監察審計室全程參與招標采購活動，履行監督職責。風險管控部負責招標活動法律事項和法律風險管控。

第六條 負責相關采購招標工作的部門或單位，要加強對投標人資質審查。投標人的資質應當符合國家、省市和市國資委的有關規定，在濟南市公共資源（國有產權）交易中心（濟南產權交易中心）陽光采購服務平臺實時發布。

第七條 評標小組成員應當堅持原則，根據投標人資質、業績、報價、服務和社會信譽等情況綜合考慮，擇優選擇。

第八條  釆購招標限額。一般達到以下各類采購限額的，原則上應當進行采購招標。

（一）物資采購類

單品種一次采購在5萬元以上或年采購額在10萬元以上的固定資產、辦公用品、勞保用品、職工福利用品等。

（二）工程建設類

單項合同預算金額10萬元以上的改造、裝飾、維修工程或建筑面積100平方米、修繕面積200平方米以上的建設項目。

（三）服務類

單項預算費用在5萬元以上或年度預算費用在10萬元以上的勘察設計、工程監理、審計評估、法律事務等各類專業服務項目。

第八條 加強采購的計劃管理。明確計劃范圍、種類（年度、季度、月度及追加計劃等）、內容要求、提報方式、管理部門及要求等。按年編制采購專項預算，并納入財務預算管理。對預算外的采購項目，應按照相關制度履行審批程序。要利用信息化手段，進一步強化對企業采購行為的預算管控力度，提高采購計劃執行的準確度。

第九條 加強采購合同管理，應根據中標或成交結果簽訂采購合同，明確雙方權利義務，由風險管控部對采購合同進行合規性審核。

第十條  項目未經審批，不得擅自進入招標程序。凡屬按規定公開招標的項目，要進行公開招標。不得釆用肢解項目或降低估算等方式弄虛作假規避招標、不按審批結果進行招標以及未經報批擅自改變釆購招標方式和程序。

第十一條  招標預算金額在20萬元以下（含20萬元）的由總經理簽批，20萬元以上的由董事長簽批。

第十二條 招標程序

（一）填報《濟南市投資控股集團有限公司采購申請表》（見附件）；

（二）招標公告報批與公示

采購申請審批后，牽頭部門負責起草招標公告（或投標邀請書），編制招標文件，應當載明招標人的名稱和地址、招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦式等事項。

招標公告（或投標邀請書）報分管領導審批后公示。如投標邀請書則不需審批。如委托其他機構代理招標事宜，應簽訂委托代理合同。采用邀請招標方式的，應當向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或其他組織發出投標邀請書。

（三）招標文件可以自行編制或委托中介機構編制。牽頭部門（或單位）根據規定和招標項目實際情況編制招標文件，應當包括招標項目的技術要求、投標人資格審查的標準、投標報價要求、評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽合同的主要條款。如委托中介機構編制的，應由具備相應職業資質的工程造價專業人員編制。標底在公布前，應采取保密措施；對于無標底的項目招標投標的，價位應符合合理的市場行情。

（四）投標文件的收集

投標單位應在確定的截止時間前，遞交投標文件、交納投標保證金（如需要）。逾期不予接收，未按時交納投標保證金的，其投標文件作廢。

投標單位應將所要求的投標文件蓋章密封（密封處需蓋章），送至牽頭負責部門（或單位）。牽頭負責部門（或單位）收到投標文件后應加蓋相關印鑒，并做好記錄、妥善保存，開標前不得自行開封。

如投標文件密封不符合要求，作為廢標處理。投標單位遞交投標文件后如需修改、補充，只能在截止時間前修改并按招標要求密封、遞交；補充、修改文件為投標文件的組成部分；如補充、修改的內容造成廢標，由投標單位自行負責。在投標截止日期后送達的投標文件，均為廢標，不再參與后續開標、議標。收集的投標文件，要逐一登記，簽字確認。

需要繳納保證金的，由牽頭部門（或單位）出具交款通知單，投標人持交款通知單到財務部門繳款，由財務部門開具收款收據。待招標結束后，統一退還，不計付利息。

（五）資格預審

牽頭部門（或單位）應匯總意向單位的資質資料。按照招標項目要求，對投標人的資質資格進行初步審查。資格審查前，牽頭部門（或單位）應將參加投標的名單提供給監察審計室。

（六）開標時各相關單位和部門應全部到場，按照規定地點與接受投標的截止時間，進行開標。

開標前3日，牽頭招標部門（或單位）發出開標會議通知，通知參與開標的部門和人員，告知開標會議的時間、地點和注意事項。開標時，由投標人或其推選的代表現場檢查投標文件的密封情況。經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。開標過程應當記錄，存檔備查。

（七）評標

評標小組根據招標要求，各評標小組成員對投標單位逐一投票表決，現場唱標，按得票多少的規則確定出不超過3名合格中標候選人，并標明排列順序。

對中標價非常接近標底的投標文件進行審查，審查投標報價書是否與標底雷同，尤其在細節方面是否有過于一致之處；如發現投標人弄虛作假、以低于成本價競標、以他人的名義投標、串標投標的，該投標人的投標作廢標處理。

（八）定標

    評標小組根據招標文件要求和中標候選人名單，集體討論，按得票多少的規則確定中標單位，并簽署評標確認書。排名第一的中標候選人放棄中標，因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件中規定內容未滿足的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人，以此類推。所有推薦的中標候選人未被選中的，應重新組織招標。

（九）簽訂合同

    中標后，一般應在30個工作日內與中標人簽訂合同，合同與招標文件和投標文件應一致，各單位與中標人不得訂立背離合同實質性內容的其他協議。如果不能在規定時間內簽訂合同，可視為放棄中標，通知其他候選單位。

（十）文檔管理

招標結束后，牽頭部門（或單位）應對參與投標的所有單位（包括初選通過的單位、落選單位、中標單位）的相關資料（包括但不限于資質材料、投標文件等）及在招標工作中形成的文檔（包括但不限于招標報名表、開標會簽到表、評標小組推選表、招標文件簽收表、評標確認書、招標文件等），按集團公司文檔管理的要求進行整理歸檔，交檔案室保存。

第十三條  未達到釆購招標限額釆用詢價方式的，應成立3人以上釆購小組。釆購小組應當由業務主辦部門或單位、資產財務、監察審計等部門人員組成，對釆購范圍、釆購方式、釆購價格、釆購程序的合理性和規范性進行監督。

第十四條 遇有以下特殊事項，經集團公司同意，可采用直接采購的方式進行。

（一）涉及國家機密或重要商業秘密的項目；

（二）招標時流標的項目；

（三）臨時突發事項。

第十五條  凡屬按規定公開招標的項目，要實行招標信息公開：一是招投標規范性文件公開；二是招標公告的信息公開；三是評標標準和方法公開；四是開標公開；五是評標結果公開；六是受理投訴的程序公開。

第十六條  監察審計室加強對招投標活動過程的監督，不得干預招投標活動。

（一）集團采購招標工作實行部門或單位申報、分管領導審核、總經理審批。招標單位在資格預審、開標前，一般應提前不少于兩天告知監察審計室，由監察審計室安排人員監督。

（二）嚴格按照有關法律法規要求，加強對釆購招標工作程序的監督，確保釆購招標工作程序規范。

（三）評標現場所有人員都屬監督對象。監督人員要堅持原則，忠誠履職，確保評標人員獨立評標。任何人不得以暗示、授意、引導、賄賂等方式干預和影響評標。評標現場要規范有序，無關人員不得隨意進出。如出現嚴重影響招標活動正常進行的情況，監督人員可建議招標活動暫停進行。

（四）任何單位和個人不得違規插手、干預、阻撓招標工作。凡與項目有利害關系，可能影響公正招標的人員應當回避。

（五）要做好招標保密工作，需要公開的信息由招標人統一對外發布，任何單位和個人不得擅自發布、泄露招標過程中的信息。

（六）集團釆購招標工作，同時接受市國資委等上級有關部門及招標釆購參與者和職工群眾的監督。

第十七條  集團將各部門、單位招投標工作列入反腐倡廉建設的一項重要內容進行考核。對在招標投標過程中有徇私舞弊、行賄受賄等違法違紀行為，或者玩忽職守、失職瀆職，給集團造成損失的，要依據有關法律法規予以追責。

第十八條  法律法規或集團另有規定的，依據相關規定執行。

第十九條 本辦法適用于集團公司及監管的企業，各子公司依據本辦法自行決策。

第二十條  本辦法自下發之日起執行。

    附件：濟南市投資控股集團有限公司采購申請表

附件

濟南市投資控股集團有限公司采購申請表

         項目申請部門（單位）：