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濟(jì)南市投資控股集團(tuán)有限公司

采購(gòu)招標(biāo)監(jiān)督管理暫行辦法

    第一條  為加強(qiáng)釆購(gòu)招標(biāo)工作的監(jiān)督管理，規(guī)范釆購(gòu)招標(biāo)行為，維護(hù)集團(tuán)利益，根據(jù)國(guó)家招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定和《濟(jì)南市市屬企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督暫行辦法》，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本辦法。

第二條 采購(gòu)招標(biāo)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公正、公平、誠(chéng)實(shí)信用和商業(yè)保密的原則，逐步推行集中采購(gòu)。

第三條  集團(tuán)業(yè)務(wù)部門(mén)或單位，對(duì)口負(fù)責(zé)相關(guān)釆購(gòu)招標(biāo)工作的組織實(shí)施和管理，并組建評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組成員包括：具體招標(biāo)工作的牽頭部門(mén)（或單位）、風(fēng)險(xiǎn)管控部和資產(chǎn)財(cái)務(wù)部；另外，根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際情況，牽頭部門(mén)可以指定或邀請(qǐng)其他部門(mén)人員作為臨時(shí)評(píng)標(biāo)小組成員進(jìn)行招標(biāo)。在招標(biāo)過(guò)程中，凡涉及財(cái)務(wù)類(lèi)別相關(guān)的招標(biāo)工作，由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)；涉及工程建設(shè)、租賃業(yè)務(wù)的招標(biāo)工作，由資本運(yùn)營(yíng)部牽頭負(fù)責(zé)；其他類(lèi)別的招標(biāo)工作，由具體業(yè)務(wù)部門(mén)（或單位）牽頭負(fù)責(zé)；監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督。

第四條 牽頭部門(mén)的主要職能：制作招標(biāo)文件和合同主要條款，投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立合格投標(biāo)單位數(shù)據(jù)資料庫(kù)，編制、修訂招標(biāo)文件并辦理相關(guān)審批手續(xù)，負(fù)責(zé)招標(biāo)檔案的建立、招標(biāo)計(jì)劃的跟進(jìn)、招標(biāo)過(guò)程的記錄、招標(biāo)過(guò)程資料的編號(hào)歸檔、各類(lèi)合同的存檔保管；負(fù)責(zé)組織安排評(píng)標(biāo)小組會(huì)務(wù)，控制整個(gè)招標(biāo)工作進(jìn)度。

第五條 其他評(píng)標(biāo)小組成員主要職能：參與答疑、開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同的談判和簽訂，協(xié)助牽頭部門(mén)（或單位）做好其他各項(xiàng)工作。其中，監(jiān)察審計(jì)室全程參與招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，履行監(jiān)督職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管控部負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)法律事項(xiàng)和法律風(fēng)險(xiǎn)管控。

第六條 負(fù)責(zé)相關(guān)采購(gòu)招標(biāo)工作的部門(mén)或單位，要加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人的資質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家、省市和市國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定，在濟(jì)南市公共資源（國(guó)有產(chǎn)權(quán)）交易中心（濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易中心）陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)實(shí)時(shí)發(fā)布。

第七條 評(píng)標(biāo)小組成員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持原則，根據(jù)投標(biāo)人資質(zhì)、業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)、服務(wù)和社會(huì)信譽(yù)等情況綜合考慮，擇優(yōu)選擇。

第八條  釆購(gòu)招標(biāo)限額。一般達(dá)到以下各類(lèi)采購(gòu)限額的，原則上應(yīng)當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)。

（一）物資采購(gòu)類(lèi)

單品種一次采購(gòu)在5萬(wàn)元以上或年采購(gòu)額在10萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、職工福利用品等。

（二）工程建設(shè)類(lèi)

單項(xiàng)合同預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的改造、裝飾、維修工程或建筑面積100平方米、修繕面積200平方米以上的建設(shè)項(xiàng)目。

（三）服務(wù)類(lèi)

單項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用在5萬(wàn)元以上或年度預(yù)算費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、審計(jì)評(píng)估、法律事務(wù)等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目。

第八條 加強(qiáng)采購(gòu)的計(jì)劃管理。明確計(jì)劃范圍、種類(lèi)（年度、季度、月度及追加計(jì)劃等）、內(nèi)容要求、提報(bào)方式、管理部門(mén)及要求等。按年編制采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，并納入財(cái)務(wù)預(yù)算管理。對(duì)預(yù)算外的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)制度履行審批程序。要利用信息化手段，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)企業(yè)采購(gòu)行為的預(yù)算管控力度，提高采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確度。

第九條 加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，應(yīng)根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，由風(fēng)險(xiǎn)管控部對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行合規(guī)性審核。

第十條  項(xiàng)目未經(jīng)審批，不得擅自進(jìn)入招標(biāo)程序。凡屬按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。不得釆用肢解項(xiàng)目或降低估算等方式弄虛作假規(guī)避招標(biāo)、不按審批結(jié)果進(jìn)行招標(biāo)以及未經(jīng)報(bào)批擅自改變釆購(gòu)招標(biāo)方式和程序。

第十一條  招標(biāo)預(yù)算金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的由總經(jīng)理簽批，20萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)簽批。

第十二條 招標(biāo)程序

（一）填報(bào)《濟(jì)南市投資控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件）；

（二）招標(biāo)公告報(bào)批與公示

采購(gòu)申請(qǐng)審批后，牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)起草招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)），編制招標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱(chēng)和地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間以及獲取招標(biāo)文件的辦式等事項(xiàng)。

招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后公示。如投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)則不需審批。如委托其他機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)事宜，應(yīng)簽訂委托代理合同。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。

（三）招標(biāo)文件可以自行編制或委托中介機(jī)構(gòu)編制。牽頭部門(mén)（或單位）根據(jù)規(guī)定和招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)際情況編制招標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽合同的主要條款。如委托中介機(jī)構(gòu)編制的，應(yīng)由具備相應(yīng)職業(yè)資質(zhì)的工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員編制。標(biāo)底在公布前，應(yīng)采取保密措施；對(duì)于無(wú)標(biāo)底的項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)的，價(jià)位應(yīng)符合合理的市場(chǎng)行情。

（四）投標(biāo)文件的收集

投標(biāo)單位應(yīng)在確定的截止時(shí)間前，遞交投標(biāo)文件、交納投標(biāo)保證金（如需要）。逾期不予接收，未按時(shí)交納投標(biāo)保證金的，其投標(biāo)文件作廢。

投標(biāo)單位應(yīng)將所要求的投標(biāo)文件蓋章密封（密封處需蓋章），送至牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)（或單位）。牽頭負(fù)責(zé)部門(mén)（或單位）收到投標(biāo)文件后應(yīng)加蓋相關(guān)印鑒，并做好記錄、妥善保存，開(kāi)標(biāo)前不得自行開(kāi)封。

如投標(biāo)文件密封不符合要求，作為廢標(biāo)處理。投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件后如需修改、補(bǔ)充，只能在截止時(shí)間前修改并按招標(biāo)要求密封、遞交；補(bǔ)充、修改文件為投標(biāo)文件的組成部分；如補(bǔ)充、修改的內(nèi)容造成廢標(biāo)，由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。在投標(biāo)截止日期后送達(dá)的投標(biāo)文件，均為廢標(biāo)，不再參與后續(xù)開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)。收集的投標(biāo)文件，要逐一登記，簽字確認(rèn)。

需要繳納保證金的，由牽頭部門(mén)（或單位）出具交款通知單，投標(biāo)人持交款通知單到財(cái)務(wù)部門(mén)繳款，由財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具收款收據(jù)。待招標(biāo)結(jié)束后，統(tǒng)一退還，不計(jì)付利息。

（五）資格預(yù)審

牽頭部門(mén)（或單位）應(yīng)匯總意向單位的資質(zhì)資料。按照招標(biāo)項(xiàng)目要求，對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)資格進(jìn)行初步審查。資格審查前，牽頭部門(mén)（或單位）應(yīng)將參加投標(biāo)的名單提供給監(jiān)察審計(jì)室。

（六）開(kāi)標(biāo)時(shí)各相關(guān)單位和部門(mén)應(yīng)全部到場(chǎng)，按照規(guī)定地點(diǎn)與接受投標(biāo)的截止時(shí)間，進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。

開(kāi)標(biāo)前3日，牽頭招標(biāo)部門(mén)（或單位）發(fā)出開(kāi)標(biāo)會(huì)議通知，通知參與開(kāi)標(biāo)的部門(mén)和人員，告知開(kāi)標(biāo)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和注意事項(xiàng)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表現(xiàn)場(chǎng)檢查投標(biāo)文件的密封情況。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，存檔備查。

（七）評(píng)標(biāo)

評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)要求，各評(píng)標(biāo)小組成員對(duì)投標(biāo)單位逐一投票表決，現(xiàn)場(chǎng)唱標(biāo)，按得票多少的規(guī)則確定出不超過(guò)3名合格中標(biāo)候選人，并標(biāo)明排列順序。

對(duì)中標(biāo)價(jià)非常接近標(biāo)底的投標(biāo)文件進(jìn)行審查，審查投標(biāo)報(bào)價(jià)書(shū)是否與標(biāo)底雷同，尤其在細(xì)節(jié)方面是否有過(guò)于一致之處；如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人弄虛作假、以低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)、以他人的名義投標(biāo)、串標(biāo)投標(biāo)的，該投標(biāo)人的投標(biāo)作廢標(biāo)處理。

（八）定標(biāo)

    評(píng)標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)文件要求和中標(biāo)候選人名單，集體討論，按得票多少的規(guī)則確定中標(biāo)單位，并簽署評(píng)標(biāo)確認(rèn)書(shū)。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)，因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件中規(guī)定內(nèi)容未滿(mǎn)足的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，以此類(lèi)推。所有推薦的中標(biāo)候選人未被選中的，應(yīng)重新組織招標(biāo)。

（九）簽訂合同

    中標(biāo)后，一般應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)與中標(biāo)人簽訂合同，合同與招標(biāo)文件和投標(biāo)文件應(yīng)一致，各單位與中標(biāo)人不得訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。如果不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂合同，可視為放棄中標(biāo)，通知其他候選單位。

（十）文檔管理

招標(biāo)結(jié)束后，牽頭部門(mén)（或單位）應(yīng)對(duì)參與投標(biāo)的所有單位（包括初選通過(guò)的單位、落選單位、中標(biāo)單位）的相關(guān)資料（包括但不限于資質(zhì)材料、投標(biāo)文件等）及在招標(biāo)工作中形成的文檔（包括但不限于招標(biāo)報(bào)名表、開(kāi)標(biāo)會(huì)簽到表、評(píng)標(biāo)小組推選表、招標(biāo)文件簽收表、評(píng)標(biāo)確認(rèn)書(shū)、招標(biāo)文件等），按集團(tuán)公司文檔管理的要求進(jìn)行整理歸檔，交檔案室保存。

第十三條  未達(dá)到釆購(gòu)招標(biāo)限額釆用詢(xún)價(jià)方式的，應(yīng)成立3人以上釆購(gòu)小組。釆購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)或單位、資產(chǎn)財(cái)務(wù)、監(jiān)察審計(jì)等部門(mén)人員組成，對(duì)釆購(gòu)范圍、釆購(gòu)方式、釆購(gòu)價(jià)格、釆購(gòu)程序的合理性和規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。

第十四條 遇有以下特殊事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)公司同意，可采用直接采購(gòu)的方式進(jìn)行。

（一）涉及國(guó)家機(jī)密或重要商業(yè)秘密的項(xiàng)目；

（二）招標(biāo)時(shí)流標(biāo)的項(xiàng)目；

（三）臨時(shí)突發(fā)事項(xiàng)。

第十五條  凡屬按規(guī)定公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，要實(shí)行招標(biāo)信息公開(kāi)：一是招投標(biāo)規(guī)范性文件公開(kāi)；二是招標(biāo)公告的信息公開(kāi)；三是評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法公開(kāi)；四是開(kāi)標(biāo)公開(kāi)；五是評(píng)標(biāo)結(jié)果公開(kāi)；六是受理投訴的程序公開(kāi)。

第十六條  監(jiān)察審計(jì)室加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)過(guò)程的監(jiān)督，不得干預(yù)招投標(biāo)活動(dòng)。

（一）集團(tuán)采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)行部門(mén)或單位申報(bào)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。招標(biāo)單位在資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)前，一般應(yīng)提前不少于兩天告知監(jiān)察審計(jì)室，由監(jiān)察審計(jì)室安排人員監(jiān)督。

（二）嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對(duì)釆購(gòu)招標(biāo)工作程序的監(jiān)督，確保釆購(gòu)招標(biāo)工作程序規(guī)范。

（三）評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有人員都屬監(jiān)督對(duì)象。監(jiān)督人員要堅(jiān)持原則，忠誠(chéng)履職，確保評(píng)標(biāo)人員獨(dú)立評(píng)標(biāo)。任何人不得以暗示、授意、引導(dǎo)、賄賂等方式干預(yù)和影響評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)要規(guī)范有序，無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)出。如出現(xiàn)嚴(yán)重影響招標(biāo)活動(dòng)正常進(jìn)行的情況，監(jiān)督人員可建議招標(biāo)活動(dòng)暫停進(jìn)行。

（四）任何單位和個(gè)人不得違規(guī)插手、干預(yù)、阻撓招標(biāo)工作。凡與項(xiàng)目有利害關(guān)系，可能影響公正招標(biāo)的人員應(yīng)當(dāng)回避。

（五）要做好招標(biāo)保密工作，需要公開(kāi)的信息由招標(biāo)人統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布，任何單位和個(gè)人不得擅自發(fā)布、泄露招標(biāo)過(guò)程中的信息。

（六）集團(tuán)釆購(gòu)招標(biāo)工作，同時(shí)接受市國(guó)資委等上級(jí)有關(guān)部門(mén)及招標(biāo)釆購(gòu)參與者和職工群眾的監(jiān)督。

第十七條  集團(tuán)將各部門(mén)、單位招投標(biāo)工作列入反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行考核。對(duì)在招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程中有徇私舞弊、行賄受賄等違法違紀(jì)行為，或者玩忽職守、失職瀆職，給集團(tuán)造成損失的，要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以追責(zé)。

第十八條  法律法規(guī)或集團(tuán)另有規(guī)定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 本辦法適用于集團(tuán)公司及監(jiān)管的企業(yè)，各子公司依據(jù)本辦法自行決策。

第二十條  本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

    附件：濟(jì)南市投資控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)申請(qǐng)表

附件

濟(jì)南市投資控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)申請(qǐng)表

         項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)（單位）：